马鞍山市委统战部2019年部门预算

 发布日期:2019年02月15日  浏览次数:3092

 

 

 

 

马鞍山市委统战部2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市委统战部2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市委统战部2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市委统战部2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市委统战部2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市委统战部2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市委统战部2019年收支总表

7.马鞍山市委统战部2019年收入总表

8.马鞍山市委统战部2019年支出总表

9.马鞍山市委统战部2019年政府采购支出表

10.马鞍山市委统战部2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)在市委领导下,协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我市的贯彻落实情况;调查研究并向市委反映我市统一战线的情况,提出开展统战工作的意见和建议;协调全市统一战线各方面的关系;负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。

(二)负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用,为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神;支持、帮助市各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

(三)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团;做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

(四)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责联系海外工商界社团和代表人士。

(五)协助市委组织部做好有关部门领导干部的推荐工作;协助管理区县委统战部长。

(六)负责党外人士的政治安排;会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;规划和组织对党外代表人士的培训工作。

(七)调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物;做好知识密集型中介组织中的党外知识分子统战工作。

(八)负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况;协调处理民族、宗教方面的重要事宜;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助市有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。

(九)负责指导区县及基层统战工作,培训统战干部;协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组并指导市工商联工作;联系指导市台联、侨联工作;协助市社会主义学院开展工作。

(十)负责部机关机构编制和干部人事管理工作,协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。

(十一)协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关统战团体机关事务方面的服务工作。

(十二)完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市委统战部2019年度部门预算由部本级预算组成,无下属预算单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

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三、2019年度主要工作任务

2019年,市委统战部初步工作思路是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实中央和省、市委决策部署,团结引导统一战线广大成员顺应新时代,运用新思想,紧盯新目标,着眼新征程,全力推动统战事业创新发展。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为总遵循,结合庆祝中华人民共和国成立70周年、多党合作和政治协商制度确立70周年,深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”“跟党迈进新时代,同心共筑中国梦”“不忘创业初心,接力改革伟业”等系列主题教育活动,确保多党合作事业根基牢固、薪火永续,广大统战成员思想政治共识不断深化。二是以服务省、市“五大发展行动”实施为总抓手,深入实施全市统一战线“五大发展行动·聚力”工程,把牢“高质量发展”主题,紧紧围绕创新驱动、开放联动重大战略和“融入南京都市圈”等重点课题深入调查研究,积极建言献策;聚力聚焦“优化营商环境”“推进脱贫攻坚”等中心工作,在助推民企发展、引才引资引智、改善社会民生上下功夫、出实招、见成效,最大限度彰显重要法宝作用。三是以科学统筹推进统一战线各领域工作为总目标,全面提升多党合作和政党协商水平,切实维护民族宗教领域和谐稳定,扎实做好非公有制经济领域统战工作,积极探索新的社会阶层人士统战工作实践创新,深入做好港澳台海外争取人心的工作,最大限度促进五大关系和谐。四是以提升党外干部队伍和统战部门自身建设水平为总要求,牢牢抓住发现、培养、使用、管理四个关键环节,加强党外代表人士队伍建设,推动中央、省委政策规定的进一步落实;精心组织开展“不忘初心、牢记使命”专题教育,组织开展“大走访、广交友、深调研、促发展”活动,最大限度激发统战工作活力,努力开创新时代全市统战工作新局面。

第二部分 2019年部门预算表

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第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市委统战部2019年一般公共预算财政拨款收支预算287.70万元。收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款287.70万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入287.70万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出228.72万元,占79.50%;社会保障和就业支出24.88万元,占8.65%;卫生健康支出12.73万元,占4.42%;住房保障支出21.37万元,占7.43%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市委统战部2019年一般公共预算拨款287.70万元,比2018年一般公共预算拨款减少78.77万元,下降21.49%,主要原因:一是人员经费的减少;二是专项活动经费的减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出228.72万元,占79.5%;社会保障和就业支出24.88万元,占8.65%;卫生健康支出12.73万元,占4.42%;住房保障支出21.37万元,占7.43%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2019年预算228.72万元,比2018年预算减少56.29万元,下降19.8%,下降原因主要是在职人员减少。其中:“宣传事务”预算0.02万元,主要用于部机关事务的正常开展;“行政运行”预算139.02万元,主要用于部机关人员经费,保障机关正常运转的支出;“一般行政管理事务管理”预算82.08万元,主要用于部机关统战事业发展等事务方面的项目支出;“机关服务”预算7.60万元,主要用于保障部机关正常运转的支出

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算24.88万元,比2018年预算减少19.98万元,下降44.54%,下降原因主要是离休人员减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算3.45万元,主要用于部机关离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算21.21万元,主要用于部机关在职人员养老金支出“其他残疾人事业支出”预算0.22万元,主要用于残疾人保障金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算12.73万元,比2018年预算减少12.73万元,下降22.61%,下降原因主要是在职人员减少、医疗保险缴费基数减少等。其中:“行政单位医疗”预算12.73万元,主要用于部机关医疗保障方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算21.37万元,比2018年预算增长1.22万元,增长6.1%,增长原因主要是在职人员住房公积金缴费基数的增长。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市委统战部2019年一般公共预算基本支出205.62万元,其中:

工资福利支出191.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.53元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.59万元,主要包括:退休费、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市委统战部2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市委统战部2019年收支总预算287.70万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市委统战部2019年收入预算287.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入287.70万元,占100%,比2018年一般公共预算财政拨款收入减少78.77万元,下降21.49%,下降原因主要是在职人员变动,人员经费的减少和专项活动经费的减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市委统战部2019年支出预算287.70万元,比2018年一般公共预算财政拨款支出减少78.77万元,下降21.49%,下降原因主要是在职人员变动,人员经费的减少和专项活动经费的减少。其中,基本支出205.62万元,占71.5%,主要用于统战工作日常事务和人员经费的开支;项目支出82.08万元,占28.5%,主要用于统战事业发展等事务方面的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

马鞍山市委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算82.08万元,比2018年机关运行减少14.62万元,下降15.1%,下降主要原因是专项活动经费的减少。

(二)政府采购情况。

马鞍山市委统战部2019年各单位政府采购预算总额1.88万元。其中:政府采购货物预算1.88万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,马鞍山市委统战部共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

马鞍山市委统战部2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务(类)统战事务(款):反映中国共产党统战部门的事务支出,本文中主要指市委统战部本级的基本支出和项目支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出,本文中主要指市委统战部本级的离退休经费支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映用于医疗保障方面的支出,本文中主要指市委统战部本级的社会保障和医疗补助支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用于财政资金和其他资金等安排的住房改革支出,本文中主要指市委统战部本级的住房公积金支出。
  
 十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。